Faktúra č.
33/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 68.18 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 22.01.2019 |
| Dátum prijatia | 25.01.2019 |
| Dátum plnenia | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 05.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 31.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.