Faktúra č.
19-033
| Scan faktúry | |
| Predmet | Potraviny ŠJ |
| Partner | COOP Jednota SD, IČO: 00168963, 1 mája 54, Liptovský Mikuláš, 031 25 |
| Cena | 360.03 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2019 |
| Dátum prijatia | 06.02.2019 |
| Dátum plnenia | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 14.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.