Faktúra č.
DF0080/19
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vyúčtovanie spotreby el. energie 1/2019 - nedoplatok |
| Partner | Žarnovická energetická, s. r. o., IČO: 36744921, Fraňa Kráľa 1044/24, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 860.16 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 05.02.2019 |
| Dátum prijatia | 07.02.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2018188/OVS |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.