Faktúra č.
19-043
| Scan faktúry | |
| Predmet | Tel.poplatky OcÚ |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
| Cena | 39.62 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 19.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 08.02.2019 |
| Dátum prijatia | 15.02.2019 |
| Dátum plnenia | 07.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 25.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 19.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.