Faktúra č.
2043/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Voda MŠ R |
| Partner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36500968, Hraničná 662/17, Poprad, 05889 |
| Cena | 75.76 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 24.01.2019 |
| Dátum prijatia | 31.01.2019 |
| Dátum plnenia | 23.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 04.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | INE_039/2016 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.