Faktúra č.
2044/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Demontáž vianočnej výzdoby 1/2019 |
| Partner | Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 852.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 28.01.2019 |
| Dátum prijatia | 31.01.2019 |
| Dátum plnenia | 28.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 27.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 21.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 12/1900009 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.