Faktúra č.
2067/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | HP SN 830BJ od 28.4.2019-28.4.2020 |
| Partner | UNIQA poisťovňa, a.s., IČO: 00653501 |
| Cena | 352.10 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 28.01.2019 |
| Dátum prijatia | 08.02.2019 |
| Dátum plnenia | 28.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 28.04.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.