Faktúra č.
DF0120/19
| Scan faktúry | |
| Predmet | Tonery |
| Partner | Printmania SK s. r. o., IČO: 51482312, Mostná 204/9, Nitra, 949 01 |
| Cena | 58.23 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.02.2019 |
| Dátum vystavenia | 20.02.2019 |
| Dátum prijatia | 21.02.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 11/1900042 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.