organizácia
Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2117
Zmluva č.
ZC001/2019
| Text zmluvy | ZC01-2019.pdf |
| Predmet | prenájom rohože 2 ks |
| Partner | Lindsrom, s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska 3, Trnava, 91701 |
| Cena | 22.40 EUR (bez DPH) |
| Dátum zverejnenia | 28.02.2019 |
| Dátum účinnosti | 01.03.2019 |
| Dátum podpisu | 25.02.2019 |
| Platnosť od | 25.02.2019 |
| Platnosť do | 28.04.2020 |
| Druh zmluvy | dodávateľská |
| Periodicita | mesačne |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Súvisiace dokumenty
Faktúra č.
FC35/19
Faktúra č.
FC38/19
Faktúra č.
FC44/19
Faktúra č.
FC53/19
Faktúra č.
FC60/19
Faktúra č.
DF79/2019
Faktúra č.
DF88/2019
Faktúra č.
DF99/2019
Faktúra č.
DF114/2019
Faktúra č.
DF137/2019
Faktúra č.
DF3/2020
Faktúra č.
DF12/2020
Faktúra č.
DF21/2020
Faktúra č.
DF29/2020
Faktúra č.
DF37/2020
Faktúra č.
DF38/2020
Faktúra č.
DF47/2020
Faktúra č.
DF55/2020
Faktúra č.
DF69/2020
Faktúra č.
DF78/2020
Faktúra č.
DF84/2020
Faktúra č.
DF120/2020
Faktúra č.
DF123/2020
Faktúra č.
DF4/2021
Faktúra č.
DF14/2021
Faktúra č.
DF25/2021
Faktúra č.
DF34/2021
Faktúra č.
DF44/2021
Faktúra č.
DF51/2021
Faktúra č.
DF55/2021
Faktúra č.
DF73/2021
Faktúra č.
DF84/2021
Faktúra č.
DF90/2021
Faktúra č.
2277458
Faktúra č.
2286867
Faktúra č.
2315252
Faktúra č.
2391592
Faktúra č.
2420994
Faktúra č.
2431139
Faktúra č.
2442152
Faktúra č.
2460463
Faktúra č.
2481031
Faktúra č.
2491428
Faktúra č.
2501837
Faktúra č.
2512233
Faktúra č.
2522655
Faktúra č.
2533076
Faktúra č.
2543463
Faktúra č.
2553803
Faktúra č.
2564132
Faktúra č.
2574435
Faktúra č.
2594489
Faktúra č.
2614972
Faktúra č.
2625344
Faktúra č.
2635700
Faktúra č.
2646069
Faktúra č.
2656386
Faktúra č.
2666704
Faktúra č.
2676961
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.