Faktúra č.
DF0134/19
| Scan faktúry | |
| Predmet | Rozpočítanie nákladov na vykurovanie - BD 1525 |
| Partner | TECHEM spol. s r.o., IČO: 31355625, Hattalova 12, Bratislava, 831 03 |
| Cena | 242.71 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 25.02.2019 |
| Dátum prijatia | 01.03.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | ZS2014183 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.