Faktúra č.
9100410794
| Scan faktúry | SMultif. za19030114794.pdf |
| Predmet | Dodávka a distribúcia el. energie OM:Zohor ŽST |
| Partner | Železnice Slovenskej republiky, IČO: 31364501, Klemensova 8, Bratislava, 813 61 |
| Cena | -51.98 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 05.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 17.01.2019 |
| Dátum prijatia | 18.01.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 31.01.2019 |
| Dátum zaplatenia | 31.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.