Faktúra č.
2093/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Obecný rozhlas /oprava/ |
| Partner | Rupkki, s.r.o., IČO: 36580392, Iliašovská 33, Smižany, 05311 |
| Cena | 73.70 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 13.02.2019 |
| Dátum prijatia | 15.02.2019 |
| Dátum plnenia | 13.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 27.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 21.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 12/1900061 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.