Faktúra č.
2112/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyúčtovacia faktúra Lipová 9011 cintorín za 1/2019 |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3A, Bratislava, 811 08 |
| Cena | 190.44 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 06.02.2019 |
| Dátum prijatia | 21.02.2019 |
| Dátum plnenia | 31.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 08.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 25.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | KZ_002/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.