Faktúra č.
2117/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | prečist. kanaliz. MŠ R |
| Partner | KUNZO plus, s.r.o., IČO: 45969493, Tatranská 9, Smižany, 05311 |
| Cena | 100.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 14.01.2019 |
| Dátum prijatia | 26.02.2019 |
| Dátum plnenia | 14.01.2019 |
| Dátum splatnosti | 18.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 01.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 12/1900027 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.