Faktúra č.
1910001418
| Scan faktúry | 10.JPG |
| Predmet | dodávka elektriky február |
| Partner | Slovenské elektrárne - energetické služby s.r.o., Mlynské Nivy 47, Bratislava, 821 09 |
| Cena | 297.05 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 08.03.2019 |
| Dátum plnenia | 28.02.2019 |
| Dátum splatnosti | 21.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.