Faktúra č.
DF0182/19
Scan faktúry | |
Predmet | Ostatné práce 2/2019 |
Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
Cena | 1539.40 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 28.03.2019 |
Dátum vystavenia | 07.03.2019 |
Dátum prijatia | 08.03.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | 11/1900027, 11/1900034, 11/1900039, 10/1800400 |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.