Faktúra č.
šj-0187
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | Vardar, IČO: 40410200, Starozagorska 39, Košice, 040 23 |
| Cena | 127.38 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 07.03.2019 |
| Dátum prijatia | 07.03.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 11.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 6/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.