Faktúra č.
227
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál voda,kanalizácia |
| Partner | Velkoobchod stavebného materiá, IČO: 47920262, Strojárenská 8574 8574/, Trnava, 91702 |
| Cena | 3925.09 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2019 |
| Dátum prijatia | 06.03.2019 |
| Dátum plnenia | 06.03.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.