Faktúra č.
o71/51010219
Scan faktúry | |
Predmet | preprava VOK |
Partner | Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o., IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 958 30 |
Cena | 127.09 EUR (s DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 28.03.2019 |
Dátum vystavenia | 20.02.2019 |
Dátum prijatia | 11.03.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | 22.03.2019 |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.