Faktúra č.
2151/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | hygienické prostriedky |
| Partner | ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o., IČO: 36226947, Lichardova 16, Skalica, 90901 |
| Cena | 46.13 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 06.03.2019 |
| Dátum prijatia | 14.03.2019 |
| Dátum plnenia | 07.03.2019 |
| Dátum splatnosti | 20.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 14.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.