Faktúra č.
74/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny ŠJ R |
| Partner | Astera, s.r.o., IČO: 36238091, Stromová 5, Trenčín, 91101 |
| Cena | 326.05 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.03.2019 |
| Dátum vystavenia | 04.03.2019 |
| Dátum prijatia | 12.03.2019 |
| Dátum plnenia | 04.03.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 18.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve | INE_012/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.