Faktúra č.
020/2019
Scan faktúry | |
Predmet | 2220004110 Elektrina OcU preplatok |
Partner | VSE a.s., IČO: 44483767, Mlynská 31,KE, Košice, |
Cena | 108.96 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 01.04.2019 |
Dátum vystavenia | neuvedený |
Dátum prijatia | 14.01.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.