Faktúra č.
030/2019
Scan faktúry | |
Predmet | 121900031 Preprava materiálu |
Partner | UND -03 a.s., IČO: 31719163, Rastislavová 106,KE, Košice, |
Cena | 108.00 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia | neuvedený |
Dátum prijatia | 25.01.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.