Faktúra č.
052/2019
Scan faktúry | |
Predmet | 20190042 Drevené peletky ZŠ |
Partner | Zdenko Brtáň, IČO: 48153915, Kostolianská cesta 67, , |
Cena | 1815.60 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry | došlá |
Dátum zverejnenia | 02.04.2019 |
Dátum vystavenia | neuvedený |
Dátum prijatia | 26.02.2019 |
Dátum plnenia | neuvedený |
Dátum splatnosti | neuvedený |
Dátum zaplatenia | neuvedený |
Viaže sa k zmluve | |
Viaže sa k objednávke | |
Poznámka | |
Prílohy | |
Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.