Faktúra č.
2190/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | voda hasiči |
| Partner | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., IČO: 36500968, Hraničná 662/17, Poprad, 05889 |
| Cena | 15.68 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.04.2019 |
| Dátum vystavenia | 07.03.2019 |
| Dátum prijatia | 18.03.2019 |
| Dátum plnenia | 05.03.2019 |
| Dátum splatnosti | 24.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 25.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve | EXT_037/2011 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.