Faktúra č.
105/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny ŠJ Z |
| Partner | LUNYS, s.r.o., IČO: 36472549, Vodárenská 2011/38, Poprad, 05801 |
| Cena | 70.03 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.04.2019 |
| Dátum vystavenia | 29.03.2019 |
| Dátum prijatia | 02.04.2019 |
| Dátum plnenia | 18.03.2019 |
| Dátum splatnosti | 12.04.2019 |
| Dátum zaplatenia | 05.04.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.