Faktúra č.
218679
| Scan faktúry | |
| Predmet | MŠ-dopad.plocha ihrisko |
| Partner | ENERCOM s.r.o., IČO: 44658591, Novozámocká 102, 94905 Nitra, , |
| Cena | 366.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.05.2019 |
| Dátum vystavenia | 04.12.2018 |
| Dátum prijatia | 04.12.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 18.12.2018 |
| Dátum zaplatenia | 27.12.2018 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2018/190 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.