Faktúra č.
218685
| Scan faktúry | |
| Predmet | fekál |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 477.10 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.05.2019 |
| Dátum vystavenia | 10.12.2018 |
| Dátum prijatia | 10.12.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 24.12.2018 |
| Dátum zaplatenia | 19.12.2018 |
| Viaže sa k zmluve | 640. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.