Faktúra č.
218725
| Scan faktúry | |
| Predmet | telefón 12/18 Oú+MŠ |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, , |
| Cena | 150.88 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 01.05.2019 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2018 |
| Dátum prijatia | 31.12.2018 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 18.01.2019 |
| Dátum zaplatenia | 22.01.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 1621. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.