Faktúra č.
2251/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Opakovaná dodávka elektriny 4/2019 |
| Partner | Energie2, a.s., IČO: 46113177, Lazaretská 3A, Bratislava, 811 08 |
| Cena | 415.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia | 28.12.2018 |
| Dátum prijatia | 09.04.2019 |
| Dátum plnenia | 09.04.2019 |
| Dátum splatnosti | 15.04.2019 |
| Dátum zaplatenia | 09.04.2019 |
| Viaže sa k zmluve | KZ_002/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.