Faktúra č.
431904720
Scan faktúry
|
118-F-2019 stravenky 04-2019.pdf
|
Predmet
|
Dodanie 247 ks e-stravných poukážok pre zamestnancov, na mesiac 04/2019 v nominálnej hodnote-á 4,50Eur |
Partner
|
GGFS, s.r.o., IČO: 47 079 690, Sasinkova 5, Bratislava, 811 08 |
Cena
|
1091.50 EUR (bez DPH) |
Typ faktúry
|
došlá |
Dátum zverejnenia
|
16.05.2019 |
Dátum vystavenia
|
10.04.2019 |
Dátum prijatia
|
10.04.2019 |
Dátum plnenia
|
01.04.2019 |
Dátum splatnosti
|
22.04.2019 |
Dátum zaplatenia
|
17.04.2019 |
Viaže sa k zmluve
|
|
Viaže sa k objednávke
|
|
Poznámka |
|
Prílohy |
|
Fotodokumentácia |
|
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.