Faktúra č.
šj-2019101044
| Scan faktúry | |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | GORON s.r.o., IČO: 36172073, Krivá 4, Košice, 04001 |
| Cena | 42.50 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.05.2019 |
| Dátum vystavenia | 20.05.2019 |
| Dátum prijatia | 20.05.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 03.06.2019 |
| Dátum zaplatenia | 20.05.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 8/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.