Faktúra č.
215
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom a pranie rohoží |
| Partner | Lindstrom s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č. 3 3/, Trnava, 91701 |
| Cena | 18.61 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.06.2019 |
| Dátum vystavenia | 25.04.2019 |
| Dátum prijatia | 30.04.2019 |
| Dátum plnenia | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti | 09.05.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | 557/2006 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.