Faktúra č.
301
| Scan faktúry | |
| Predmet | Odpady - Unikont multikára servis a údržba |
| Partner | UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o., IČO: 35786078, Murgašova 922/50 922/50, Dubnica nad Váhom, 01841 |
| Cena | 560.10 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 12.07.2019 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2019 |
| Dátum prijatia | 10.06.2019 |
| Dátum plnenia | 10.06.2019 |
| Dátum splatnosti | 14.06.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.