Faktúra č.
1/114/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Výkon verejného obstarávania. |
| Partner | MAZY Silvia Matušková, IČO: 41061969, Čifáre 227, Čifáre, 951 61 |
| Cena | 240.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia | 16.07.2019 |
| Dátum prijatia | 22.07.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 30.07.2019 |
| Dátum zaplatenia | 22.07.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.