Faktúra č.
2019/1305
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny šj |
| Partner | SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP, IČO: 43888470, prev. Simon. pek. Tehelna 1108/5, Partizánske, 958 03 |
| Cena | 26.85 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.09.2019 |
| Dátum vystavenia | 20.09.2019 |
| Dátum prijatia | 27.09.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 04.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.