Faktúra č.
DF593/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Detské ihrisko |
| Partner | Veríme v Zábavu, s.r.o., Pod Brezinou 86, 91101 Trenčín |
| Cena | 14905.44 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia | 05.09.2019 |
| Dátum prijatia | 09.09.2019 |
| Dátum plnenia | 05.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 19.09.2019 |
| Dátum zaplatenia | 24.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy |
DF593.2019.html |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.