Faktúra č.
247/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | potraviny SJ Zelená |
| Partner | LUNYS, s.r.o., IČO: 36472549, Vodárenská 2011/38, Poprad, 05801 |
| Cena | 101.75 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia | 17.09.2019 |
| Dátum prijatia | 19.09.2019 |
| Dátum plnenia | 02.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 01.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | 23.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.