Faktúra č.
2694/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | provízia z predaja vstupeniek za august 2019 |
| Partner | Pohoda Services s.r.o., IČO: 45966371, Letná 58, Spišská Nová Ves, 052 01 |
| Cena | 973.52 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia | 31.08.2019 |
| Dátum prijatia | 16.09.2019 |
| Dátum plnenia | 31.08.2019 |
| Dátum splatnosti | 10.09.2019 |
| Dátum zaplatenia | 18.09.2019 |
| Viaže sa k zmluve | INE_011/2018 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.