Faktúra č.
190901
| Scan faktúry | Scan1.JPG |
| Predmet | realizácia verejného obstarávania"Zlepšovanie energetickej náročnosti hospodárnosti OÚ a KD vo Veľkej Čalomiji" |
| Partner | VOLUMA SK s.r.o., Chorvátska 187, Šenkvice, 900 81 |
| Cena | 1000.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 07.10.2019 |
| Dátum vystavenia | 30.09.2019 |
| Dátum prijatia | 04.10.2019 |
| Dátum plnenia | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 15.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.