Faktúra č.
1097
| Scan faktúry | |
| Predmet | Žeriavnicke práce autožeriavom na demontáž kríža 9.9.2019 |
| Partner | Agrostav Trnava a.s., IČO: 31416195, Priemyslná 2 2/, rnava, 91701 |
| Cena | 230.40 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 08.10.2019 |
| Dátum vystavenia | 09.09.2019 |
| Dátum prijatia | 30.09.2019 |
| Dátum plnenia | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 09.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.