Faktúra č.
9269/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Mobil - 001 |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava, 82109 |
| Cena | 20.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 30.10.2019 |
| Dátum vystavenia | 08.10.2019 |
| Dátum prijatia | 11.10.2019 |
| Dátum plnenia | 03.10.2019 |
| Dátum splatnosti | 22.10.2019 |
| Dátum zaplatenia | 16.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.