Faktúra č.
2740/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | prevádzkovanie siete VO |
| Partner | Brantner Nova, s.r.o., IČO: 31659641, Sadová 13, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 950.00 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.10.2019 |
| Dátum vystavenia | 03.10.2019 |
| Dátum prijatia | 08.10.2019 |
| Dátum plnenia | 30.09.2019 |
| Dátum splatnosti | 02.11.2019 |
| Dátum zaplatenia | 28.10.2019 |
| Viaže sa k zmluve | ZPS_001/2019 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.