Faktúra č.
146/2019
| Scan faktúry | |
| Predmet | Vrecká do vysávačov |
| Partner | wwworks s.r.o., Toulovcovo nám. 151, Litomyšl, |
| Cena | 60.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.11.2019 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 14.11.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.11.2019 |
| Dátum zaplatenia | 14.11.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.