Faktúra č.
1327
| Scan faktúry | |
| Predmet | Materiál na kanalizáciu na Potočnú /šachtové dná/ |
| Partner | Velkoobchod stavebného materiá, IČO: 47920262, Strojárenská 8574 8574/, Trnava, 91702 |
| Cena | 3193.50 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.11.2019 |
| Dátum vystavenia | 25.10.2019 |
| Dátum prijatia | 13.11.2019 |
| Dátum plnenia | 13.11.2019 |
| Dátum splatnosti | 08.11.2019 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.