Faktúra č.
219055
| Scan faktúry | |
| Predmet | odhŕňanie snehu |
| Partner | PORS s.r.o., IČO: 31641768, Družstevná 611/31, 97247 Oslany, , |
| Cena | 210.60 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 31.01.2019 |
| Dátum prijatia | 31.01.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 21.02.2019 |
| Dátum zaplatenia | 21.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 249. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.