Faktúra č.
219076
| Scan faktúry | |
| Predmet | mob.Oú+VO15.1.19-14.2.19 |
| Partner | Slovak telekom,a.s. /mobil/, IČO: 35763469, Karadžičova 10, 82513 Bratislava, , |
| Cena | 41.74 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 15.02.2019 |
| Dátum prijatia | 15.02.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 01.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 01.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 690. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.