Faktúra č.
219077
| Scan faktúry | |
| Predmet | mobil Oú,inter.ihr.,VO |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, 82109 Bratislava, , |
| Cena | 158.02 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 15.02.2019 |
| Dátum prijatia | 15.02.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 01.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 27.02.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 711. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.