Faktúra č.
219121
| Scan faktúry | |
| Predmet | opr.plochy pred kostolom |
| Partner | ALL - Stavby s.r.o., IČO: 47092513, Námestie slobody 41/18, 97247 Oslany, , |
| Cena | 4054.31 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 12.03.2019 |
| Dátum prijatia | 12.03.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 26.03.2019 |
| Dátum zaplatenia | 25.03.2019 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 2019/038 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.