Faktúra č.
219147
| Scan faktúry | |
| Predmet | FúO-odpočty Škol.58/2 18 |
| Partner | ista Slovakia, s.r.o., IČO: 31437028, Podunajská 25, 82106 Bratislava, , |
| Cena | 31.20 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.12.2019 |
| Dátum vystavenia | 14.03.2019 |
| Dátum prijatia | 14.03.2019 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 13.04.2019 |
| Dátum zaplatenia | 03.04.2019 |
| Viaže sa k zmluve | 2235. |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.